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中共鄂尔多斯市委组织部2018年度部门决算公开报告
【来源】中共鄂尔多斯市委组织部            【发布时间】2019年10月15日
 

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯市委组织部是市委主管党的组织、干部工作和人才工作的重要职能部门。研究和指导全市党的组织建设,主管全市党员的管理和发展工作,指导全市党的建设的理论研究。指导全市领导班子的思想作风建设;提出由市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责市直党群口和旗区机关的科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。负责市党群系统和有关单位参照执行《国家公务员条例》相关工作。负责市属重点国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责市国有重点企业党的建设和思想政治工作。负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对旗区、市直各部门党政领导班子和领导干部进行实绩考核。研究制定全市干部队伍建设的有关政策、规划、制度,组织落实培养选拔优秀中青年干部工作,负责对全市县处级后备干部的考核培训和管理工作,负责优秀大学生选调工作。研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全市组织工作、干部工作、人才工作的督促检查,及时向市委、上级组织部反映重要情况并提出建议。主管全市党员、干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划,宏观管理和组织实施对市委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织指导、检查全市党员、干部教育工作。负责全市党员和干部的统计工作;负责市委管理干部的档案管理工作,并对全市干部档案管理工作进行指导。承担市人才工作领导小组及其办公室的日常工作,对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和监督检查,统筹抓好体制机制构建、政策规划制定、人才队伍建设、载体平台打造和创新创业环境营造等工作。负责全市离退休干部工作的宏观管理,制定或参与制定离退休干部工作的有关政策。并管理市委老干部局。协助中央、国家部委、自治区管理驻市单位的领导班子和领导干部。承办市委和自治区党委组织部交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  市委组织部为正处级行政单位,财政全额拨款。内设机构14个:办公室、党建秘书科、组织一科、组织二科、组织三处科、组织四科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、综合考评科、干部一科、干部二科、干部三科、机关党委;另设参公事业单位3个:研究室、信息中心、党员教育中心;事业单位1个:档案管理中心。2018年单位机构情况无变动。

  市委组织部核定编制32名(行政31名,工勤1名)。另设参公事业单位3个(研究室、信息中心、党员教育中心),核定参公编制24个;事业单位1个(档案管理中心),核定事业编制12个。

  2018年末实有人数行政编制31人,比上年增加4人,因为内部人员调整,3人由参公编制转为行政编制,1人调入占行政编制;实有事业编制7人,同上年一样;实有参公编制20人,比上年减少4人,因为单位内部人员调整,3人由参公编制转为行政编制,1人调出。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年预算为7541.10万元,决算为2063.78万元,完成预算的27.37%,主要原因:一是人才经费4000万元没有用款计划,未申领,二是“智慧党建”项目未验收,没有形成实际支付。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计3039.85万元,其中:本年收入合计2063.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余976.07万元;支出总计3039.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余496.84万元。与2017年度相比,收入总计减少69.53万元,下降2.24%;支出总计减少69.53万元,下降2.24%。主要原因:一是年末结转和结余减少;二是2017年末拨入“智慧党建”项目经费,而该项目2017年未完成,资金结转到2018年度;三是压减一般公共预算财政拨款支出。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计2063.78万元,其中:财政拨款收入2063.78万元,占100%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计2543.00万元,其中:基本支出923.13万元,占36.30%;项目支出1619.87万元,占63.70%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计3039.84万元,其中:年初结转和结余976.07万元;支出总计3039.84万元,其中:年末结转和结余496.84万元。与2017年度相比,收入减少69.53万元,下降2.24%;支出减少69.53万元,下降2.24%。主要原因:一是年末结转和结余减少;二是2017年末拨入“智慧党建”项目经费,而该项目2017年未完成,资金结转到2018年度;三是压减一般公共预算财政拨款支出。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2543.00万元,其中:基本支出923.13万元,占36.30%;项目支出1619.87万元,占63.70%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出923.13万元,其中:人员经费725.15万元,主要包括:基本工资202.54万元,津贴补贴295.27万元,奖金16.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费91.63万元,职工基本医疗保险缴费31.64万元,其他社会保障缴费6.55万元,住房公积金54.28万元,其他工资福利支出10.13万元,离休费13.75万元,退休费2.64万元,较上年增加19.93万元,主要原因是:补缴以前年度机关事业单位基本养老保险;公用经费197.99万元,主要包括:办公费7.90万元,邮电费0.68万元,维修(护)费0.65万元,工会经费9.37万元,福利费16.55万元,公务用车运行维护费0.85万元,其他交通费用85.25万元,其他商品和服务支出40万元,办公设备购置8.09万元,信息网络及软件购置更新1.00万元,公务用车购置27.65万元,较上年增加84.86万元,主要原因:一是购置公务用车一辆;二是成立“驻村包联办”领导小组办公室,购置办公设备;三是拨付4个垂管单位包联驻村经费,每个单位10万元。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为46.40万元,支出决算为53.34万元,完成预算的114.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.90万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.44万元,完成预算的100.09%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费未列预算而有实际支出,因为出国(境)情况为年中临时安排任务,年初没有安排预算;二是承担全市性督查督导任务较重,导致公务用车运行维护费增加。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出53.34万元,因公出国(境)费支出6.90万元,占12.94%;公务用车购置及运行维护费支出46.44万元,占87.06%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出6.90万元。比上年增加6.90万元,主要原因是2017年没有因公出国(境)费用,2018年随自治区党委组织部曾一春部长一行赴美国、日本人才工作考察。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于随自治区党委组织部曾一春部长一行赴美国与洛杉矶就双方在人力资源开发及教育、科技等方面的交流与合作进行洽谈,赴日本与日中协会就人力资源开发和人才引进等方面的交流合作进行洽谈。

  公务用车购置及运行维护费支出46.44万元。其中:公务用车购置支出27.65万元,用于购置支出,车均购置费27.65万元,较上年增加27.65万元,主要原因是购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出18.79万元,用于公务车的车辆燃油支出、维修费用、保险购置等,车均运维费2.09万元,较上年减少0.11万元,主要原因是压减“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出197.99万元,比2017年增加84.87万元,增长75.03%。主要原因是:一是购置公务用车一辆;二是成立“驻村包联办”领导小组办公室,购置办公设备;三是拨付4个垂管单位包联驻村经费,每个单位10万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额64.68万元,其中:政府采购货物支出24.88万元,比2017年增加24.88万元,增长100.00%,主要原因是:购置公务用车1辆政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%政府采购服务支出39.80万元,比2017年增加39.80万元,增长100.00%,主要原因是:“驻村包联办”拍摄30集宣传片

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2017年增加0辆;一般公务用车9辆,比2017年减少3辆,主要原因:一是与国资委核实已核减车辆5辆,其中丰田轿车2辆,丰田越野车1辆,本田轿车1辆,大众迈腾1辆,二是购置别克商务车1辆,收到调拨帕萨特1辆;一般执法执勤用车0辆,比2017年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2017年增加0辆0;其他用车0辆,比2017年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是远程教育网络设备1套,大组工网分级保护建设系统1套,比2017年增加1台(套),主要原因是补充统计以前年度固定资产;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是智慧党建系统1套,党建展厅设备1套,远程教育平台1套,党员干部远程教育资源平台1套,比2017年增加2台(套),主要原因:一是购建智慧党建系统,二是补充统计以前年度固定资产。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门按照全市财政业务相关要求,未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张舒婷 联系电话:0477-8588609

  部门决算报表(8张,参见Excel

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