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鄂尔多斯市委老干部局(本级)2019年度部门预算公开报告
【来源】            【发布时间】2019年03月20日
 
 目  录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  部分  2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  中共鄂尔多斯市委员会老干部局,是市委主管全市老干部工作的部门管理机构,归属市委组织部管理。

  (一)贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策,结合实际,研究制定市老干部工作的具体政策办法并负责组织实施、监督执行。

  (二)负责督促检查关于老干部的各项政策、待遇的落实。

  (三)按政策规定办理老干部政治文化、生活、社会待遇有关事宜。

  (四)负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设。

  (五)指导全市各级老干部工作部门的业务工作。

  (六)承办市委和市委组织部交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  中共鄂尔多斯市委员会老干部局内设办公室、政治文化待遇科、生活待遇科和社会待遇科4个职能科室;下属市关心下一代委员会办公室、市直属机关干部休养所、市老干部活动中心3个二级单位。部门决算单位为中共鄂尔多斯市委老干部局本级,不包括3个独立核算全额拨款事业单位。现有10名在编工作人员,12名退休人员

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算473.5万元,比上年减少82.3万元,14.8%,减少的主要原因为离退休人员和在职人员经费调整等。

  收入预算473.5万元,比上年减少82.3万元,14.8%,减少的主要原因为离退休人员和在职人员经费调整等。

  (一)2019年部门预算收入情况说明

  部门预算收473.5万元其中,一般公共预算拨款收入473.5万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0%

  (二)2019年部门预算支出情况说明

  部门预算收入473.5万元其中,基本支出189.5万元,占比40 %;项目支出284万元,占比60 %;事业单位经营支出 0万元,占比0 %

  主要用于“机构运转、人员经费、正能量活动开展、离退休干部慰问等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算473.5万元,包括:一般公共预算财政拨款473.5万元,无政府性基金预算财政拨款和上年结转。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类363万元比上年预算数增加18.4万元。主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务。

  2.社会保障和就业类72.3万元比上年预算数减少84.4  万元。主要用于主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、财政对失业保险基金的补助。   

  3.医疗卫生与计划生育支出26.5万元,比上年预算数减少15.4万元。主要用于行政单位医疗

  4.住房保障支出11.8万元,比上年预算数减少0.7万元。主要用于住房公积金。

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.88万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%。

  3、公务用车购置及运行维护费0.88万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0.88万元,比上年预算增加0万元,增长0%

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.4万元,比上年增加0.2万元,增长2.7%。主要原因是工会经费与职工福利的调整。

  五、政府采购预算情况说明

  2019年老干部局政府采购预算。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2019年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算284万元,占全部项目支出预算的100%。

  、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆2辆(其中一辆委市关工委办公室车辆),单位价值50万元(含)以上通用设备0套,单位价值100万元(含)以上专用设备0套。

  、转移支付情况说明

  2019年,本系统部门预算中转移支付预算

  第四部分  名词解释

  1、一般公共服务,反映老干部局系统所属行政单位和事业单位的基本支出以及用于离退休老干部服务的项目支出。

  2、社会保障和就业,指用于老干部局系统离退休人员的离休费和退休费以及离退休人员管理方面的支出。  

  3、住房保障支出,指用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

  4、基本支出,指用于保障老干部局机关和所属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴等人员经费、办公费、会议费、印刷费、招待费、水电费、取暖费、邮电费、培训费等日常公用经费.

  5.项目支出,指用于保障老干部事业专项业务工作的项目经费支出,如老干部慰问费、老干部困难补助、红军遗孀困难补助、离退休干部体检费等等。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:武淑媛       联系电话:8589129

  部分  2019年部门预算公开表

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